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Istituto Comprensivo di Torbole Casaglia

Istituto Comprensivo di Torbole Casaglia

Bandi di gara e contratti 2020 /2

20 Gen 21 Amministratore sito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TORBOLE CASAGLIA - "RITA LEVI-MONTALCINI" - TORBOLE CASAGLIA
Aggiornato al 20.01.2021
URL originale: http://www.ictorbolecasaglia.edu.it/avcp/gare2020.xml
Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
PAGAMENTO FATTURA N. 0566-20 DEL 11 FEBBRAIO 2020 - CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE RELATIVO ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA - EUROEDIZIONI TORINO SRL 30,00 30,00 03/04/2020
03/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
PAGAMENTO FATTURA N. 549/PA DEL 8 GIUGNO 2020 - CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE COVID 19 - STUDIO AGICOM 250,00 250,00 22/07/2020
22/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962)
Aggiudicatari:
STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962)
PAGAMENTO FATTURA N. 72/2020 DEL 6 AGOSTO 2020 - ACQUISTO DIARI SCOLASTICI ALUNNI INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA A.S. 2020-2021 - C.M. GRAFICA SRL 1.358,30 1.358,30 19/08/2020
19/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.M. GRAFICA S.R.L. A SOCIO UNICO (10135660016)
Aggiudicatari:
C.M. GRAFICA S.R.L. A SOCIO UNICO (10135660016)
Pagamento Fattura n.216/PA del 10/12/2020 - UFFICIO TECNICA -ACQUISTO CARTUCCE TONER STAMPANTE UFFICIO DSGA 120,00 120,00 11/12/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UFFICIO TECNICA SRL (01438090175)
Aggiudicatari:
UFFICIO TECNICA SRL (01438090175)
Pagamento Fattura n.193/PA del 23/11/2020 1.422,01 1.422,01 25/11/2020
25/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UFFICIO TECNICA SRL (01438090175)
Aggiudicatari:
UFFICIO TECNICA SRL (01438090175)
PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 18 APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE PROGETTO PET THERAPY SCUOLA PRIMARIA - BONFADELLI KATUSCIA 540,00 540,00 28/04/2020
28/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BONFADELLI KATUSCIA (BNFKSC73P44B157F)
Aggiudicatari:
BONFADELLI KATUSCIA (BNFKSC73P44B157F)
PAGAMENTO FATTURA N. 16/PA DEL 29 LUGLIO 2020 - ACQUISTO PRESIDI SANITARI EMERGENZA COVID19 - FARMACIA PRANDI SNC 1.290,50 1.290,50 19/08/2020
19/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA PRANDI DEI DOTTORI MARIELLA E GIOVANNI PRANDI SNC (03768530986)
Aggiudicatari:
FARMACIA PRANDI DEI DOTTORI MARIELLA E GIOVANNI PRANDI SNC (03768530986)
PAGAMENTO FATTURA N° 1/PA DEL 10 GENNAIO 2020 - IMPORTO € 29,21 - ACQUISTO TIMBRI UFFICIO SEGRETERIA - PALAZZINI MAURO 23,94 23,94 31/01/2020
31/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PALAZZINI MAURO (PLZMRA59S08B157D)
Aggiudicatari:
PALAZZINI MAURO (PLZMRA59S08B157D)
PAGAMENTO FATTURA N° 247/PA DEL 30 DICEMBRE 2019 - IMPORTO € 288,04 - ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE EPSON WF-5620XL UFFICIO SEGRETERIA - UFFICIO TECNICA SRL 236,10 236,10 31/01/2020
31/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UFFICIO TECNICA SRL (01438090175)
Aggiudicatari:
UFFICIO TECNICA SRL (01438090175)
PAGAMENTO FATTURA N° 8101000251 DEL 15 GENNAIO 2020 - IMPORTO € 696,00 - ACQUISTO BIGLIETTI TRENO ALUNNI E DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I° GRADO IN VIAGGIO A ROMA - TRENITALIA SPA 632,73 632,73 31/01/2020
31/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRENITALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)
PAGAMENTO FATTURA N. 307/PA DEL 12 GIUGNO 2020 - ACQUISTO SOFTWARE ARGO PAGO ONLINE - ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO 420,00 420,00 22/07/2020
22/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Aggiudicatari:
ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
PAGAMENTO FATTURA N. 000055/2020 DEL 14 MAGGIO 2020 - FORNITURA COMPUTERS LABORATORI INFORMATICA - ELEAR SRL 18.769,00 18.769,00 08/06/2020
08/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELEAR SRL (00362380511)
Aggiudicatari:
ELEAR SRL (00362380511)
PAGAMENTO FATTURA N. 062/000003860 DEL 17 GIUGNO 2020 - ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONI E PICCOLI LAVORI - OBI ITALIA SRL 1.307,03 1.307,03 22/07/2020
22/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OBI ITALIA SRL (00508260973)
Aggiudicatari:
OBI ITALIA SRL (00508260973)
PAGAMENTO FATTURA N. 1167 DEL 13 MAGGIO 2020 - FORNITURA TABLET PER DIDATTICA A DISTANZA ALUNNI - SIM INFORMATICA SRL 12.600,00 12.600,00 08/06/2020
08/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIM INFORMATICA SRL (03482300989)
Aggiudicatari:
SIM INFORMATICA SRL (03482300989)
Pagamento Fattura n.801910 del 04/12/2020 - CQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA 904,76 904,76 07/12/2020
07/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EFFEGI DI FANTONI GIOVANBATTISTA E C. SNC (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI DI FANTONI GIOVANBATTISTA E C. SNC (01872630171)
PAGAMENTO FATTURA N. 1241 DEL 20 MAGGIO 2020 - CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA UFFICIO DI SEGRETERIA - SIM INFORMATICA SRL 172,13 172,13 08/06/2020
08/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIM INFORMATICA SRL (03482300989)
Aggiudicatari:
SIM INFORMATICA SRL (03482300989)
PAGAMENTO FATTURA N. 801368 DEL 29.09.2020 - ACQUISTO MATERIALE COVID - 19 prot. n. 1424 del 24.8.2020 945,00 945,00 07/10/2020
07/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EFFEGI DI FANTONI GIOVANBATTISTA E C. SNC (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI DI FANTONI GIOVANBATTISTA E C. SNC (01872630171)
PAGAMENTO FATTURA N. 801016 DEL 7 AGOSTO 2020 - ACQUISTO SEGNALETICA EMERGENZA COVID19 - EFFEGI SNC 1.099,10 1.099,10 19/08/2020
19/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EFFEGI DI FANTONI GIOVANBATTISTA E C. SNC (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI DI FANTONI GIOVANBATTISTA E C. SNC (01872630171)
RINNOVO ANNUALE DOMINIO ISTITUZIONALE IC TORBOLE CASAGLIA (BS) - CODICE MECCANOGRAFICO BSIC89100L 50,00 50,00 03/08/2020
07/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARUBA SPA (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (01573850516)
PAGAMENTO FATTURA N. 221/PA DEL 30 APRILE 2020 - ACQUISTO PRODOTTI SANIFICAZIONE AMBIENTI - DETERCHIMICA SRL 1.461,08 1.461,08 08/06/2020
08/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DETERCHIMICA SRL (01304400177)
Aggiudicatari:
DETERCHIMICA SRL (01304400177)
Pagamento Fattura n.603/PA del 30/10/2020 - COMPLETAMENTO ORDINE PROT. N. 629 DEL 4.3.2020 - FORNITURA MATERIALE DI SANIFICAZIONE AMBIENTI SCOILASTIC 883,32 883,32 25/11/2020
25/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DETERCHIMICA SRL (01304400177)
Aggiudicatari:
DETERCHIMICA SRL (01304400177)
PAGAMENTO FATTURA N. 46/PA DEL 24 FEBBRAIO 2020 - ACQUISTO CARTUCCIA TONER FAX BROTHER 2840 SCUOLA PRIMARIA - UFFICIO TECNICA SRL 30,00 30,00 03/04/2020
03/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UFFICIO TECNICA SRL (01438090175)
Aggiudicatari:
UFFICIO TECNICA SRL (01438090175)
PAGAMENTO FATTURA N° 3638/PA DEL 20 GENNAIO 2020 - IMPORTO € 2.452,20 - RINNOVO ASSISTENZA MANUTENZIONE E CANONE ANNUALE SOFTWARE 2020 - ARGO SOFTWARE SRL 2.010,00 2.010,00 31/01/2020
31/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
PAGAMENTO FATTURA N. 22/PA del 7.9.2020 - ACQUISTO RILEVATORI TERMINI/PRESENZA - Prot. n. 1397/06-04 del 18.8.2020 5.400,00 5.400,00 07/10/2020
07/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA PRANDI DEI DOTTORI MARIELLA E GIOVANNI PRANDI SNC (03768530986)
Aggiudicatari:
FARMACIA PRANDI DEI DOTTORI MARIELLA E GIOVANNI PRANDI SNC (03768530986)
Pagamento Fattura n.322 del 30/09/2020 582,80 582,80 11/11/2020
11/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DRAGO TECH SRL (03442310987)
Aggiudicatari:
DRAGO TECH SRL (03442310987)
Pagamento Fattura n.49/PA del 30/11/2020 - SMAO Srl - Quota versata per n. 2 visite del personale della scuola 48,00 48,00 11/12/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SMAO SRL (02919710174)
Aggiudicatari:
SMAO SRL (02919710174)
PAGAMENTO FATTURA N. 2236 DEL 30.9.2020 - DISPLAY INTERATTIVO SAMSUNG - Trattativa diretta su MePa n. 1407457 del 11.9.2020 10.500,00 10.500,00 07/10/2020
07/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIM INFORMATICA SRL (03482300989)
Aggiudicatari:
SIM INFORMATICA SRL (03482300989)
PAGAMENTO FATTURA N. 8720047351 DEL 16 APRILE 2020 - SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2020 - POSTE ITALIANE SPA 16.822,78 16.822,78 28/04/2020
08/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO (97103880585)
SIM INFORMATICA SRL (03482300989)
Aggiudicatari:
SIM INFORMATICA SRL (03482300989)
PAGAMENTO FATTURA N. 161 DEL 23 GENNAIO 2020 - PERNOTTAMENTO VIAGGIO A ROMA ALUNNI CCR SCUOLA SECONDARIA I° GRADO - PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI 1.093,09 1.093,09 12/02/2020
12/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI (02569960582)
Aggiudicatari:
PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI (02569960582)
PAGAMENTO FATTURA N. 965/PA DEL 22 AGOSTO 2020 - ELABORAZIONE PROTOCOLLO COVID - STUDIO AG.I.COM. SRL 870,00 870,00 31/08/2020
31/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962)
Aggiudicatari:
STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962)
Pagamento Fattura n.84/PAC del 20/11/2020 200,00 200,00 25/11/2020
25/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Aggiudicatari:
ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Pagamento Fattura n.062/000007405 del 16/10/2020 284,95 284,95 11/11/2020
11/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OBI ITALIA SRL (00508260973)
Aggiudicatari:
OBI ITALIA SRL (00508260973)
Pagamento Fattura n.801536 del 09/10/2020 227,50 227,50 11/11/2020
11/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EFFEGI DI FANTONI GIOVANBATTISTA E C. SNC (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI DI FANTONI GIOVANBATTISTA E C. SNC (01872630171)
PAGAMENTO FATTURA N. 801459 DEL 30.09.2020 - ACQUISTO MATERIALE COVID -19 - Prot. n. 1680 del 23.9.2020 877,00 877,00 07/10/2020
07/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EFFEGI DI FANTONI GIOVANBATTISTA E C. SNC (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI DI FANTONI GIOVANBATTISTA E C. SNC (01872630171)
PAGAMENTO FATTURA N. 61/P DEL 14 FEBBRAIO 2020 - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PER SCUOLA PRIMARIA - CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI 282,79 282,79 03/04/2020
03/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAVALLI PIETRO - STRUMENTI MUSICALI (CVLPTR52H29C332S)
Aggiudicatari:
CAVALLI PIETRO - STRUMENTI MUSICALI (CVLPTR52H29C332S)
PAGAMENTO FATTURA N. 25/PA DEL 25.09.2020 - ACQUISTO GENERATORI DI OZONO -Prot. n. 1664 del 22.9.2020 713,11 713,11 07/10/2020
07/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA PRANDI DEI DOTTORI MARIELLA E GIOVANNI PRANDI SNC (03768530986)
Aggiudicatari:
FARMACIA PRANDI DEI DOTTORI MARIELLA E GIOVANNI PRANDI SNC (03768530986)
PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 18 APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE PROGETTO PET THERAPY SCUOLA PRIMARIA - FRIGERIO MARA 540,00 540,00 28/04/2020
28/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FRIGERIO MARA (FRGMRA72B52B157N)
Aggiudicatari:
FRIGERIO MARA (FRGMRA72B52B157N)
Pagamento Fattura n.191/PA del 17/11/2020 106,00 106,00 25/11/2020
25/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UFFICIO TECNICA SRL (01438090175)
Aggiudicatari:
UFFICIO TECNICA SRL (01438090175)
PAGAMENTO FATTURA N. 800872 DEL 11 LUGLIO 2020 - ACQUISTO PRESIDI SANITARI EMERGENZA COVID19 - EFFEGI SNC 2.598,40 2.598,40 19/08/2020
19/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EFFEGI DI FANTONI GIOVANBATTISTA E C. SNC (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI DI FANTONI GIOVANBATTISTA E C. SNC (01872630171)
Pagamento Fattura n.725/PA del 30/11/2020 2.802,57 2.802,57 07/12/2020
07/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DETERCHIMICA SRL (01304400177)
Aggiudicatari:
DETERCHIMICA SRL (01304400177)
PAGAMENTO FATTURA N. FT/PAM/V2A/0000448 DEL 30 APRILE 2020 - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 600,00 600,00 08/06/2020
08/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA (01705680179)
Aggiudicatari:
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA (01705680179)
PAGAMENTO FATTURA N. 3008/EL DEL 5 FEBBRAIO 2020 - ISCRIZIONE GARA MATEMATICA INDIVIDUALE - KANGOUROU ITALIA 275,00 275,00 12/02/2020
12/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KANGOUROU ITALIA (94634130150)
Aggiudicatari:
KANGOUROU ITALIA (94634130150)
Pagamento Fattura n.1106/PA del 30/10/2020 350,00 350,00 11/11/2020
11/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962)
Aggiudicatari:
STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962)
Pagamento Fattura n.244 del 12/11/2020 920,00 920,00 14/11/2020
14/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA PRANDI DEI DOTTORI MARIELLA E GIOVANNI PRANDI SNC (03768530986)
Aggiudicatari:
FARMACIA PRANDI DEI DOTTORI MARIELLA E GIOVANNI PRANDI SNC (03768530986)
PAGAMENTO FATTURA N. 1_0000310189_19 DEL 24 OTTOBRE 2019 - POLIZZA ASSICURATIVA A.S. 2019-2020 ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE 8.561,00 4.011,00 28/10/2019
28/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (00320160237)
Aggiudicatari:
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (00320160237)
PAGAMENTO FATTURA N. 36/PA DEL 31 OTTOBRE 2019 - RIUNIONE PERIODICA SICUREZZA MEDICO COMPETENTE PER SORVEGLIANZA SANITARIA - SMAO SRL 1.701,00 205,00 18/11/2019
18/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SMAO SRL (02919710174)
Aggiudicatari:
SMAO SRL (02919710174)
PAGAMENTO FATTURA N. PA/343 DEL 13 DICEMBRE 2019 - TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I° FRADO A GARA SPORTIVA 12 DICEMBRE 2019 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL 381,82 200,00 18/12/2019
18/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO LOSIO SRL (03834720983)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGIO LOSIO SRL (03834720983)
ACQUISTO POWER BANK PER ALUNNI MERITEVOLI SCUOLA SECONDARIA I° GRADO - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 298,90 245,00 30/12/2019
30/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA (01705680179)
Aggiudicatari:
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA (01705680179)
PAGAMENTO FATTURA N. 790/PA DEL 9 OTTOBRE 2019 - SALDO CONTRATTO RSPP ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - STUDIO AGICOM SRL 2.652,00 1.326,00 18/11/2019
18/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962)
Aggiudicatari:
STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962)
SALDO FATTURA N. 458 DEL 20 DICEMBRE 2019 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PEZZI DI RICAMBIO - DRAGO TECH SRL 679,93 557,32 30/12/2019
30/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DRAGO TECH SRL (03442310987)
Aggiudicatari:
DRAGO TECH SRL (03442310987)
Totali Numero Lotti: 50 106.923,64 99.193,31
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